Parametri

All'interno della sezione Parametri la procedura riporta tutte le righe di dettaglio degli articoli inseriti nei documenti selezionati, riportando da ognuno di questi i dati prelevati dal documento. In particolare:

 

Stato e codice IVA: sono presi dall'anagrafica del soggetto intestatario;

Valore in divisa: presenta il dato dell'importo articolo (prezzo*quantità-sconti) nella divisa della fattura d'acquisto (il campo è presente solo per l'intra2);

Ammontare operazioni euro: prende l'importo dell'articolo al cambio inserito in fattura;

Natura della transazione: è ripreso dal tipo documento;

Nomenclatura combinata: dalla riga articolo in fattura e, se vuoto, dall'anagrafica articoli;

Massa netta: calcolata sulla base del peso impostato nell'anagrafica articolo;

Unità suppl.: può essere calcolata automaticamente se il codice nomenclatura prevede una seconda unità di misura, attraverso la conversione tra unità di misura gestionale e questa, secondo i fattori di conversione impostati nell'articolo;

Valore statistico viene calcolato in più modi a seconda delle impostazioni (variazione percentuale rispetto all'anagrafica cliente/fornitore, oppure incrementato dalle spese inserite in modo specifico nel documento);

Codice trasporto e Modalità trasporto sono inseriti rispetto ai codici porto/spedizione assegnati al documento;

Dati relativi alle provincie di origine/destinazione e al paese di provenienza/destinazione sono letti dall'anagrafica del soggetto intestatario del documento o dalla tabella società.

Alla fine della griglia sono visualizzati i riferimenti al documento d'origine della riga.

Una volta completati i dati necessari nel modello (e questo dipende dal flag Semplificata inserito in testata della dichiarazione ma anche dal tipo di periodo del riepilogo) è possibile procedere alla creazione del modello, operazione che andrà a riportare i dettagli nelle sezioni bis/ter/quater a seconda della natura della transazione Intrastat (il tipo 2 viene riportato nella sezione Ter relativo alle rettifiche, il tipo “S” nella sezione quater). E' possibile procedere, prima ancora di questo spostamento, ad un primo raggruppamento degli importi: questa operazione sarà però effettuata documento per documento, causando un primo arrotondamento dati all'unità.

Funzione	Significato
Cancella	Pulsante per cancellare le fatture di tipo intracomunitario selezionate.
Creazione	Esegue la creazione del modello intrastat riportando i dati presenti nella presente Tab all'interno delle sezioni del modello
Crear	Esegue la cancellazione di tutte le righe dalla griglia
Raggruppa	Esegue il raggruppamento delle righe in base al soggetto destinatario delle fatture ed agli altri dati omogenei
Salva	Permette di salvare i dati immessi al fine, ad esempio, di proseguire in un secondo tempo