Inserimento Ricevimento Merci

Percorsi creazione nuovo Ricevimento Merci:

• andando in Acquisti > Ordine fornitore > Crea ricevimento merci

• oppure tramite il pulsante Nuovo che si trova nella form Ricerca ricevimento merci.

Dati obbligatori

Fornitore, usando l'help di campo oppure tastando manualmente i dati.

Tipo ricevimento merci: predefinito in Configurazione > Tabelle > Acquisti > Tipi ricevimento merci. Questo campo determina il range di numerazione del documento che si sta inserendo e propone automaticamente il Numero in base alla data inserimento e all'ultimo numero inserito;
Numero: viene proposto automaticamente in base al tipo, ma può essere modificato manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero;
Data ricevimento: viene proposta automaticamente la data corrente, ma può essere modificata manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero.

Articoli

Tipo riga offre la possibilità di selezionare, dalla combo-box, articoli con caratteristiche diverse.

Nota

Se si parte direttamente con l'inserimento dell'articolo, la sua classe, il codice e il tipo riga - Articolo codificato vengono inseriti automaticamente.

Articolo codificato: sono gli articoli codificati in anagrafica e possono essere contabilizzati in contabilità analitica e registrati in magazzino.
Articolo non-codificato: sono articoli descrittivi che possono essere contabilizzati in contabilità analitica ma non possono essere movimentati in magazzino.
Articolo spese: sono articoli codificati o non-codificati e vengono riassunti in modo distinto nei riepiloghi dei documenti, se l'articolo spesa è codificato e di interesse fiscale verrà movimentato in magazzino, se è non codificato oppure non di interesse fiscale non verranno movimentati in magazzino.
Articolo note: sono note descrittive riportate nella stampa del documento; non incide sulla contabilità e sul magazzino.

Codice: fa riferimento al Codice articolo barcode inserito nei Articoli > tab Codice barcode.

Classe/Codice/Descrizione articolo: si possono inserire manualmente oppure con l'ausilio del  help di campo il quale proporrà tutti i dati relativi inseriti nell'Anagrafica articolo.

Dopo l'inserimento dell'articolo, la sua Descrizione sarà ripresa automaticamente dall'anagrafica. Se l'articolo ha Varianti, sarà necessario selezionare la variante desiderata dal combobox Varianti.

Varianti: se l'articolo selezionato ha varianti, sarà necessario selezionare la variante desiderata da questo combo box. La scelta della variante è utile per gli articoli con questa particolare configurazione i quali possono avere un prezzo diverso da quello standard impostato. Di conseguenza, il prezzo dell'articolo con varianti può essere diverso dal prezzo dell'articolo senza varianti. Ciò può eventualmente richiedere la gestione delle varianti dell'articolo nel listino di riferimento.

Codice articolo fornitore: fa riferimento alla tabella degli Articoli fornitore;
Variante articolo fornitore: fa riferimento alla tabella delle Varianti degli articoli fornitore;

Unità di misura: viene proposta U.M. principale dell'articolo, ma l'utente ha la possibilità di scegliere un'altra unità di misura.

Quantità documento: rappresenta la quantità della U.M. principale; viene inserita la quantità riferita all'ordine fornitore evaso, non è un dato obbligatorio;
Quantità ricevuta: rappresenta la quantità effettivamente ricevuta;
Unità di misura alternativa: viene proposta U.M. presente nel tab U.M. alternative dell'Anagrafica articolo con il flag di Default impostato;
Quantità alternativa: viene proposto il valore relativo all' U.M. alternativa, calcolato moltiplicando o dividendo la quantità gestionale (relativa all' U.M. principale) con il fattore di conversione impostato nell'Anagrafica articolo > tab UM alternativa;
Prezzo: rappresenta il prezzo presente nell'ordine fornitore, se la riga ricevimento ha evaso una riga ordine fornitore, o il costo ultimo di anagrafica articoli;
Opzione: il dato, obbligatorio, corrisponde alla tabella delle Opzioni della distinta base;
Magazzino: è il magazzino di ricevimento della merce, viene ripreso dall'ordine fornitore se la riga ricevimento ha evaso una riga ordine fornitore oppure può essere inserito manualmente dall'utente;
Causale: è la causale di ricevimento della merce, viene ripresa dall'ordine fornitore se la riga ricevimento ha evaso una riga ordine fornitore oppure può essere inserita manualmente dall'utente;
Riferimento ordine: se la riga è stata creata evadendo una riga ordine fornitore viene riportato il numero ordine evaso;
Ubicazione: se la causale ha un'ubicazione di default viene proposta tale ubicazione altrimenti può essere inserita manualmente se il magazzino è gestito ad ubicazioni.

Pulsanti specifici:

Evasione da ordine: permette di di creare un ricevimento merci evadendo le righe di un ordine fornitore con la procedura Evasione da ordini fornitori.

Gestione imballi: permette l'apertura della gestione degli imballi a rendere usati nel documento di acquisti.
Il pulsante diventa attivo se il documento è salvato, ma non caricato.
Con clic su questo pulsante si apre la form corrispondente dove: inserire la quantità, selezionare la riga ed eseguire il trasferimento dell'imballo selezionato nelle righe articolo cliccando sul pulsante Execute. In questa form vengono riportati gli articoli che spno stati inseriti con natura Imballo e che sono presenti nella tabella degli Imballi a rendere.

Lotti

Vengono riportati i lotti che devono essere caricati nel magazzino e che sono collegati all'articolo in Anagrafica articolo > tab Lotti e Serial Number oppure possono essere inserite manualmente.

Pulsante specifico:

Cancella lotto: permette di cancellare la riga lotto selezionata

Analitica

Cancella centri di profitto: permette di cancellare la riga centro di profitto selezionata

Pulsanti specifici

Cancella centri di costo: permette di cancellare la riga centro di costo selezionata

Cancella centri di profitto: permette di cancellare la riga centro di profitto selezionata

Extra data

Viene riportata la lista degli Extra data collegati all'articolo, con la possibilità di aggiungere nuovi extra data utili solo per il documento in oggetto, con la possibilità tramite l'apposito flag, di scegliere quali extra data stampare.