Kreiranje ulaznog računa iz prijema robe

Postupak se pokreće putem Nabavka > Ulazni računi > Procedure > Kreiranje ulaznog računa iz prijema robe.

Filteri

Ovaj odeljak omogućava primenu filtera za pretragu prijema robe i njihov izbor za naknadno kreiranje računa.

Broj i datum računa: obavezna polja; omogućavaju definisanje broja i datuma računa koji će biti generisan ovim postupkom.

Specifična dugmad:

Kreiranje ulaznog računa iz prijema robe: nakon što su podešeni potrebni parametri i izabrani redovi za valorizaciju, račun se može kreirati korišćenjem ovog dugmeta.

Parametri

Na ovoj kartici korisnik ima mogućnost podešavanja parametara za kreiranje računa.

Obavezna polja uključuju: Tip ulaznog računa, PDV i Tip prometa nabavke.

Dodatne opcije:

Ponovo obračunaj centre troškova/prihoda: omogućava izbor da li će se prilikom kreiranja računa izvršiti ponovni obračun centara troškova i/ili prihoda. Ako je opcija aktivirana, sistem će prilikom kreiranja računa ponovo odrediti raspodelu po centrima troškova/prihoda prema važećim pravilima.

Povrat

Omogućava pretragu, pregled i poništavanje izvršenih operacija.

Za poništavanje operacije potrebno je u gornjoj tabeli izabrati red koji odgovara računu koji želite da obrišete i kliknuti na dugme Povrat (Rollback) na alatnoj traci (Ribbon Bar).

Svakom redu u gornjoj tabeli (koja sadrži broj dokumenta, datum i korisnika koji je kreirao račun) odgovara jedan ili više redova u donjim tabelama Računi i Prijem robe.

U ove dve tabele korisnik može dvostrukim klikom na željeni red otvoriti i pregledati upravo kreirani račun ili odgovarajući prijem robe.