Fornitori preferenziali

In questo tab si possono definire, per singolo articolo, quali sono i fornitori preferenziali da cui viene solitamente approvvigionato quell'articolo, indicandone uno di default in modo che il sistema vada ad ordinare sempre dallo stesso fornitore.

La finestra è composta da due sezioni:

1. Nella prima sezione si vanno ad indicare le informazioni relative a tutti i fornitori preferenziali, nel caso queste informazioni siano generiche, quali:

Relazione fornitore obbligatoria: se attivo, questo flag indica che questo articolo è acquistabile solamente dal fornitore di default che verrà indicato nella griglia nella seconda parte della schermata;

Numero massimo righe di prova: sono le righe di OF che si potranno fare per un dato articolo fino a quando la relazione articolo-fornitore si trova in stato potenziale;

U.M di acquisto: in questo campo viene indicata l'unità di misura di acquisto di quel materiale;

Valore massimo acquistabile: in questo campo viene indicata la quantità massima ordinabile da quel fornitore per quell'articolo;

Blocco righe ordine: se attivo, questo flag indica che si vuole bloccare la possibilità di inserire nuove righe di ordine fornitore;

Data Blocco: indica la data in cui si attiva il blocco delle righe ordine fornitore;

% tolleranza quantità ricevuta in eccesso e in difetto: in questi due campi si andrà ad indicare la % di tolleranza sulla quantità consegnata in più e in meno dal fornitore per quel materiale;

% tolleranza prezzo in eccesso e in difetto: in questi due campi si andrà ad indicare la % di tolleranza sul prezzo fornitore in eccesso e in difetto rispetto al prezzo stabilito;

consenti prezzo a zero: se attivo, questo flag consente di emettere ordini fornitori con prezzo a zero per quell'articolo.

2. Nella seconda parte della schermata si trova una griglia, nella quale si andrà ad indicare il fornitore di default ed eventuali altri fornitori che vengono utilizzarti per l'acquisto dell'articolo e i relativi dati per ogni fornitore:

Fornitore: si andrà ad indicare il conto/sottoconto/descrizione del fornitore;

Default: questo flag, se attivo indica il fornitore di default nel caso di più fornitori;

Lotto economico: in questa sezione di andrà ad indicare per ogni fornitore il lotto economico minimo e i suoi multipli;

Articolo fornitore: in questa sezione si potrà aggiungere il codice e la descrizione che il fornitore utilizza per identificare l'articolo;

Tempo di approvvigionamento: si andrà ad indicare per ogni fornitore la gestione ovvero il tempo necessario al fornitore per riprodurre/acquistare quell'articolo, la spedizione ovvero il tempo necessario di spedizione del materiale dal fornitore, tempo totale la somma dei due dati precedenti che va ad indicare il tempo necessario per reintegrare la scorta di materiale;

Ordine di acquisto: in questa sezione si andranno ad indicare per ogni singolo fornitore le informazioni relative agli ordini di acquisto già dettagliate sopra (U.M, blocco riga, data blocco, numero massimo di righe, valore massimo, % di tolleranza quantità ricevuta in eccesso/difetto);

Produttore: in questa sezione si andrà ad indicare il conto e la descrizione del produttore del materiale;

Controlli di accettazione: all'interno di questo campo si andranno ad indicare eventuali controlli che è necessario eseguire all'accettazione del materiale prima di poterlo utilizzare;

Variante: in questo campo si va ad inserire l'eventuale variante di quell'articolo, selezionandola tramite la combo contenente le varianti precedentemente codificate nella tabella Varianti Articolo;

Note: in questa sezione è possibile inserire eventuali note relative al fornitore in oggetto.